| 1742/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1736/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
139,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1726/25 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 683,05 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1727/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,96 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1728/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
218,33 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1729/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
52,40 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1733/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
750,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1740/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na rozvoj šachových zručností mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie trnavská šachová škola |
42163811 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1741/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
660,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1744/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
220,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1743/25 |
Oprava a servis el. prístrojov, náhradné komponenty k hlasovaciemu zariadeniu H. E. R: Systém AIO rádiová verzia (výmena 3 komponentov) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
70,11 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1730/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na súťaži mládežníckych reprezentantov Slovenska v šachu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Komplet Trnava - Modranka |
42154456 |
|
800,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1734/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Ármina Vámbéryho Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1731/25 |
Tričká a bundy s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 145,59 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1737/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
02.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1738/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia pod názvom "Woody Alan: Zahraj to znova, Sam!" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CSEMADOK Miestna organizácia Dolné Saliby |
36092291 |
|
2 500,00 € |
02.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1745/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 234,21 € |
02.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1706/25 |
PHM k vypožičanému vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
33,66 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1716/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1717/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1719/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1718/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1707/25 |
Občerstvenie - počas záverečného stretnutia programu Trainee 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,90 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1710/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy pod názvom "Úzkorozchodná železnica v Trnavskom cukrovare" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska |
42131715 |
|
2 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1709/25 |
Strážna služba / TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1713/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 424,07 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Nájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1714/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1715/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1720/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 887,00 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
