| 1164/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1153/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová |
50173316 |
|
250,00 € |
03.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1155/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 267,00 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1157/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 521,31 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1160/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
344,40 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1150/25 |
Kosenie a zametanie popri Moravskej cyklomagistrále v úseku 2 a 3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
3 069,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1149/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1147/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 019,72 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1148/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
942,78 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Implementácia ADHQ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
1 207,86 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1135/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1141/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1139/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1140/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1137/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
27,55 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1144/25 |
Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
270,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1133/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1138/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1136/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1146/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1143/25 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1142/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1134/25 |
Migrácia Fortinet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
1 592,85 € |
01.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1127/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,74 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1128/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,90 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1129/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
185,48 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1130/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,20 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Výučbový model na nácvik resuscitácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
2 689,89 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 286,75 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
