| 1419/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1416/25 |
Powerbanka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
74,99 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1411/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
795,67 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1410/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 051,56 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1409/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 141,96 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1404/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1407/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
256,12 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1403/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 025,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1412/25 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
885,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1405/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
31,00 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1400/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1401/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1399/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 767,50 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1402/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Piešťanské Zábaly 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadelný festival Piešťany |
55188435 |
|
5 000,00 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1391/25 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
|
111,65 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1379/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1383/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 938,95 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1378/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1386/25 |
Doplnky k mobilnému telefónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,20 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1387/25 |
Vecná cena pre výhercu registračnej súťaže - DOD 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
299,00 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1388/25 |
Preprava študentov na trase Trnava - Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 616,20 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1396/25 |
Tepovanie a umytie motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
659,99 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1395/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
849,81 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1394/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
596,30 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1398/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Boboň |
56501404 |
|
400,00 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1393/25 |
Plagáty a letáky na účel reklamy a propagácie podujatia DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1384/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1380/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
