| 0643/25 |
Vypracovanie technickej dokumentácie z dôvodu zmeny organizácie dopravy na Námestí 1. mája v obci Chtelnica - úprava vodorovného a zvislého dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viaproject s.r.o. |
48064483 |
|
1 968,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0637/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
99,50 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0639/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0642/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0640/25 |
Prenechanie nebytových priestorov zrkadlovej sály a zasadacej miestnosti za účelom podujatia "Medzinárodná spevácka súťaž M. Schnidera Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 952,60 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0638/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z.E.N., s.r.o. |
36480941 |
|
87,50 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
552,96 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Stavebné práce "Revitalizácia parku v Rakoviciach - infiltračné povrchy, výsadba zelene, závlahový systém, osvetlenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
green project , s.r.o. |
36726885 |
|
110 944,76 € |
23.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0631/25 |
Hygienické vložky a tampóny pre stredné školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
4 067,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
232,60 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
155,40 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0632/25 |
Zdravotnícky materiál pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
354,45 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0636/25 |
Občerstvenie, prehliadka medovinárstva, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
508,60 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0635/25 |
Plagát a samolepky na propagáciu aktivít TTSK pod názvom "Menštruačná chudoba" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
247,97 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0625/25 |
Podložky na súťažné stanoviská pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
122,74 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0623/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
287,00 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0630/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0626/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo, nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
541,64 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0628/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 098,49 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0627/25 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
65,19 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0624/25 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
1 264,70 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0622/25 |
Školenie "Generácia Z - Výzvy a príležitosti pre HR" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lifestarter |
50718274 |
|
20,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0620/25 |
Regionálne produkty pre reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO CHUDÝ, s.r.o. |
44607989 |
|
38,38 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0621/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Lasica |
11840803 |
|
300,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0615/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
337,50 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0618/25 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
352,39 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0617/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0619/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 295,97 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0616/25 |
Príslušenstvo k maľovaniu na tvár a telo na podujatie " Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E-Fulfillment s.r.o. |
51456818 |
|
105,40 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0614/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
61,70 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
