| 1768/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
451,24 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1760/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1761/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1766/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1765/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1771/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
38,60 € |
04.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1752/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
154,40 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1748/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 033,20 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1749/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
870,90 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1753/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1750/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,32 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1754/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
1 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1751/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1747/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
659,40 € |
03.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
800,72 € |
03.12.2025 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
131 443,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/25 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1735/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1739/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní stretnutí "Klubu Nezábudka v mestách Senica a Galanta počas roka 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liga za duševné zdravie SR |
30786525 |
|
2 760,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1742/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1736/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
139,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1726/25 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 683,05 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1727/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,96 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1728/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
218,33 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1729/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
52,40 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1733/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
750,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1740/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na rozvoj šachových zručností mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie trnavská šachová škola |
42163811 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1741/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
660,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1744/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
220,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1743/25 |
Oprava a servis el. prístrojov, náhradné komponenty k hlasovaciemu zariadeniu H. E. R: Systém AIO rádiová verzia (výmena 3 komponentov) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
70,11 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
