| 1522/25 |
Ročná profylaxia a celková kontrola zariadenia - dobropis k nesprávne vyfakturovanej sume |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
86,10 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1513/25 |
Konferencia "Verejná osobná doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
1 107,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1483/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Deň Rešpektu 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1476/25 |
Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve na DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
152,52 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1461/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1455/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
277,35 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1458/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
619,71 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1456/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
859,46 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1457/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,68 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1453/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,74 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Inžinierska činnosť pre vybavenie SP na stavbu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 742,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Rozvoj infraštruktúry a bezpečnosti - Upgrade Active directory, Bitlocker |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
26 395,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1439/25 |
Vypracovanie správy ÚP dokumentácie "Územný plán TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eR STAR s.r.o. |
36648752 |
|
4 797,00 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1447/25 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Új Szó a na ich webovej stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
645,75 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1443/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1435/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
173,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1437/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1434/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
608,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1444/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
498,60 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1430/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
4 432,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1429/25 |
Zabezpečenie, sprevádzanie a koordinácia bicyklového pojazdu cyklojazda - Kidical Mass Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
980,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1433/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 69. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov "Okolo sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
15 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1426/25 |
Služby spojené s užívaním predmetu výpožičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
1 050,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1427/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
479,70 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1423/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 386,63 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1425/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
191,88 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Stavebný zámer a projektová dokumentácia stavby„Zdravotnícky kampus - Multifunkčné ihrisko na Strednej zdravotníckej škole v Trnave“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
8 550,00 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
48 963,53 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
