| 1822/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 155,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1791/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,43 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/25 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1706/25 |
PHM k vypožičanému vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
33,66 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1716/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1717/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1719/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1718/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Zabezpečenie strechy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i - SYSTÉMY, s.r.o. |
50625179 |
|
15 229,54 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1703/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
102,51 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1704/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave osláv 55. výročia založenia Folklórnej skupiny Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórna skupina CÍFER |
36090158 |
|
1 500,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1699/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
264,60 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1691/25 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
763,15 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
916,18 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1695/25 |
Šachovnice - vecné ceny na matematickú olympiádu MTF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,84 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1686/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1687/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 154,60 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1682/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
293,10 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1681/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová SHR |
50173316 |
|
4 900,00 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1679/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
6 692,00 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1676/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
533,03 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1677/25 |
Vodné, stočné, zrážky KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
226,01 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1673/25 |
Občerstvenie - počas školenia "Uzatváranie dodatkov k zmluvám v zmysle zákona o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
318,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1678/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1674/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
250,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1671/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1670/25 |
Kalibrácia alkotesteru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
80,00 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1672/25 |
Čalúnenie dverí v kanc. č. 301 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
332,10 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
