| 0142/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
10.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2041/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému Opendata is VUC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 184,00 € |
10.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,79 € |
10.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2017/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 934,18 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2018/24 |
Dodávka elektriny 11/2024 /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,58 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2019/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 686,93 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 684,97 € |
09.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023/24 |
Podlahový stojan na prospekty do Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
482,40 € |
09.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2028/24 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023,Audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2022 vyhotovenie jednej výročnej správy za IÚZ aj KÚZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
3 564,00 € |
09.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2030/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
54,60 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2020/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2021/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2022/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
207,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2031/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " Benefičný koncert" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Handmade by Šastín-Stráže |
51271851 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2029/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na baletné predstavenie "Z rozprávky do rozprávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu |
37849948 |
|
1 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2016/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní literárneho večera s názvom " Július Szarka - Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kráľov Brod |
00306053 |
|
2 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2025/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2032/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti a Prístup do IS eranet a služby s tým súvisiace |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
14 928,00 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2027/24 |
Servisná podpora pre HW systémy siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 049,99 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,79 € |
09.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,77 € |
08.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
3,35 € |
07.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2010/24 |
Online Trnava - stretnutie so županmi -MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 400,00 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2009/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2012/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 049,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2008/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 513,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2013/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,93 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2015/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
726,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Dodávka a montáž klimatizácie pre Talent centrum – Sibírska ulica Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEZ, s.r.o. |
47556480 |
|
41 952,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
