| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0659/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
297,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Workshop „Profesionálny sekretariát“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
580,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0664/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
Materiál k poskytovaniu prvej pomoci - súťaž "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
3 643,92 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Workshop "Macramé závesný kvetináč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Periodická kontrola zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
613,80 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Workshop výroby kvetinovej čelenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reindeer, s.r.o. |
47394757 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0681/24 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0680/24 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0674/24 |
Prenájom zvukovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
198,00 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0679/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
405,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0656/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
432,90 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0655/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
470,40 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0663/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lond&park, s.r.o. |
53804341 |
|
261,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0740/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
109,20 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0645/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 674,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,70 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0671/24 |
Deratizačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0670/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0653/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na pietnej spomienke v chorvátskom Daruvare pri príležitosti 31. výročia bojov slovenských vojakov za slobodu v krajinách bývalej Juhoslávie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Školenie "Ako funguje digitál pre značky a prečo je je to presne naopak?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Kiavčin |
17444888 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
614 826,24 € |
09.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0634/24 |
Prenájom florbalových mantinelov - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0647/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
176,40 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0648/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 319,90 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0637/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
901,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
