| 0067/24 |
Stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
1 200,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Výroba stálej tabule "Deinštitucionalizácia Domova SS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
585,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
18,72 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
139,31 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Filter do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
79,80 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
30,45 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Darčekové koše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 775,60 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
864,00 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
739,44 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Prenájom pozemkov za rok 2024 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
379,50 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Kancelársky nábytok - stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
2 939,99 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Normy - Pravidlá písania a úpravy písomností, Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
46,30 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
4 992,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
8 496,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
313,32 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
460,00 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,70 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Ročné predplatné programu Adobe Cratíve Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adobe Inc. |
9 |
|
929,88 € |
09.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
