| 0180/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,58 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 687,13 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
935,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Trvalá funkcionalita webu talentcentrum.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FastSpring |
9 |
|
37,29 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - jednostupňová proj.dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
15 180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Údržba a rozvoj indormačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
7 488,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Seminár "PAM 39.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
45,60 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, stavvby: Centrum slociálnych služieb Rohov - ČOV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geospol s.r.o. |
31447465 |
|
567,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Letenky Viedeň - Bukurešť a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
315,99 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
629,11 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Úprava front prostredia per portálové riešenie elektronických služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 692,50 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Sada predných stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
42,54 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
26 975,53 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Otvárač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROSLER Praha, spol. s r.o. |
17048257 |
|
11,75 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Predplatné Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
301,36 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Doména cenaantonasrholca.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
888,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
