| 0185/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Teplo 1/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
400,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
161,46 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
517,06 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,50 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Seminár "Vybrané problémy v účtovníctve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
178,37 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
78,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
446,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Dobropis za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,31 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 126,83 € |
14.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
16,70 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
437,82 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Penájom ľadovej plochy, šatní - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
Publikácie online - balík služieb PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
335 746,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
31 377,61 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
824,11 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
20,50 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
660,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
