| 0174/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
178,37 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
78,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
446,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Dobropis za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,31 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 126,83 € |
14.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
16,70 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
437,82 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Penájom ľadovej plochy, šatní - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
Publikácie online - balík služieb PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
335 746,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
31 377,61 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
824,11 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
20,50 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
660,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,58 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 687,13 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
935,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Trvalá funkcionalita webu talentcentrum.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FastSpring |
9 |
|
37,29 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - jednostupňová proj.dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
15 180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Údržba a rozvoj indormačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
7 488,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Seminár "PAM 39.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
45,60 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
