| 0246/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 728,03 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 799,40 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Notebooky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
2 510,40 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
IT technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
82 689,60 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,63 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,59 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0551/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,76 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,85 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232/24 |
Razítková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
43,20 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0228/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0226/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
200,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0235/24 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 098,64 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0231/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
769,99 € |
27.02.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0220/24 |
Elektronický darčekový poukaz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Integrácia údajov registra právnických osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 540,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Integrácia modulu Zmlúv na CRZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 808,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0281/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,18 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/24 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
400,00 € |
25.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
Oprava difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
240,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0219/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
148,50 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice - AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 760,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0264/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
369,60 € |
23.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
650,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,63 € |
23.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/24 |
Webinár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
214,80 € |
23.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
25,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
