| 1748/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 523,44 € |
03.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1859/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej súťaže v krasokorčulovaní pod názvom Tirnavia Ice Cup |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krasokorčuliarsky klub Trnava |
37851641 |
|
1 000,00 € |
03.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1773/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
02.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
49 992,31 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1745/24 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1751/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1803/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1802/24 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1758/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,61 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1757/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1756/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1755/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1754/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1753/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1752/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 014,32 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1804/24 |
Dodávka elektriny ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1801/24 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1763/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
4 488,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1737/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1807/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,50 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1779/24 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1778/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1742/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1806/24 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 035,07 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1805/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,51 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1793/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1739/24 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1740/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,60 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1743/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
