| 0699/24 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0704/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
555,60 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0711/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0706/24 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
123,56 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0697/24 |
Transparentné nálepky s laminom a lepením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
129,60 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0714/24 |
Školenie "Kurz krízovej intervencie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
10 200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0739/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0784/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
17.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0689/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0695/24 |
Očerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
136,10 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0694/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
317,60 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0693/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
160,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692/24 |
Ukazovátko, kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0691/24 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,26 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0733/24 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
612,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0719/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
16,70 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0700/24 |
Prednáška "Digitálna stopa vašej budúcej firmy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0705/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
198,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
82,80 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica |
00160342 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
6 900,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
322,02 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
106,64 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
447,48 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
22 200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
