Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/24 Členský príspevok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 02057531 6 500,00 € 22.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0055/24 Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" Trnavský samosprávny kraj 37836901 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko 36038351 760,00 € 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0048/24 Doprava žiakov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou Smolenice 37836498 340,00 € 19.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0065/24 Bezpečnostná nádoba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 174,00 € 19.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0067/24 Stolárske práce Trnavský samosprávny kraj 37836901 HOBLO, spol. s r.o. 45630429 1 200,00 € 19.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0043/24 Výroba stálej tabule "Deinštitucionalizácia Domova SS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Presentas, s.r.o. 44656556 585,00 € 19.01.2024 21.02.2024 Faktúra
0050/24 Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELIA, s.r.o. 31369308 108,00 € 18.01.2024 27.01.2024 Faktúra
0031/24 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Haláchy VTM Gastroz 34407316 216,00 € 18.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0035/24 Papierenský materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 18,72 € 18.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0030/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 45,00 € 18.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0038/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 18.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0036/24 Nápoje, zálohový obal Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 139,31 € 18.01.2024 05.02.2024 Faktúra
0034/24 Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 49,20 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0046/24 Filter do kávovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 79,80 € 18.01.2024 21.02.2024 Faktúra
0027/24 Darčekové koše Trnavský samosprávny kraj 37836901 VikingDekor, s. r. o. 55247172 78,00 € 17.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0082/24 Hasiace prístroje s náplňou Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 350,12 € 17.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0081/24 Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBORIL, s.r.o. 50588711 892,60 € 17.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0028/24 poskytovaná služba GPS Trnavský samosprávny kraj 37836901 Commander Services s.r.o. 51183455 739,44 € 16.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0029/24 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 36,53 € 16.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0040/24 Prenájom pozemkov za rok 2024 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany 34014357 376,10 € 16.01.2024 05.02.2024 Faktúra
0032/24 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 379,50 € 15.01.2024 15.02.2024 Faktúra
0022/24 Kancelársky nábytok - stoličky Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 2 939,99 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0026/24 Normy - Pravidlá písania a úpravy písomností, Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 46,30 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 4 992,00 € 12.01.2024 15.03.2024 Faktúra
0002/24 Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 8 496,00 € 12.01.2024 15.03.2024 Faktúra
0025/24 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,32 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0017/24 Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 354,00 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0018/24 Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0092/24 Podpora mzdového informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 32 131,20 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0091/24 Podpora personálneho informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 10 594,80 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra