| 0481/24 |
Realizácia workshopov 3D modelovania v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lucia Bachratá |
53260694 |
|
600,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
176 172,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
550,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/24 |
Výsadba drevín v rámci udržateľnosti projektu Lávka Mikulčice - Kopačany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0523/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
235,20 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0576/24 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
163,32 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Letenka Viedeň - Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
623,86 € |
11.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0459/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 092,00 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0489/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- kurz Adobe Illustrator |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MgA. Lucia Troppová |
52120317 |
|
260,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
792,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502/24 |
Pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 171,99 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0456/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
357,40 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0455/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
71,60 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0547/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
180,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0464/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0486/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Seifertová |
6562236726 |
|
185,92 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0453/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452/24 |
Podložky pod myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
325,26 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
378 735,91 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0446/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0589/24 |
Balík služieb "Práca za rohom 3" na portáli Práca za rohom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
102,00 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
8,92 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0436/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0440/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
441,45 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0444/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0438/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské Športové Centrum s.r.o. |
36768057 |
|
230,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0450/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 541,38 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
