| 0078/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Kultlúrne vystúpenie - vstupenky na Detektívnu interaktívnu hru pre zamestnancov ÚTTSK, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 234,60 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
37,78 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Balneologické múzeum Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
416,64 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,16 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
346,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 584,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
61,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - jednostupňová proj.dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
15 180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 730,23 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
316,43 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,79 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
974,23 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo 1/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 087,41 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 679,23 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 221,49 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Údržba a rozvoj indormačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
7 488,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Seminár "PAM 39.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
45,60 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Občerstvenie pre polancov na zasadnutie Rady TTSK , doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, stavvby: Centrum slociálnych služieb Rohov - ČOV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geospol s.r.o. |
31447465 |
|
567,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Letenky Viedeň - Bukurešť a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
315,99 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
629,11 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
