| 0173/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Ukončovanie projektu SLA zmluvy - príprava a odovzdanie podkladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 470,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 224,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stred.odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 220,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi432 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM-Madách Imre Gimnázium Slnečná 2, Šamorín |
17050103 |
|
432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Support pre správu proxy F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 980,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Doména - hloveckymost.sk (sk.doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
700,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,58 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 687,13 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
935,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
