| 0033/24 |
Členský poplatok na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
2 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0767/24 |
Protipožiarná asistenčná služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
40,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0987/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
180,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0541/24 |
Nerezový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
142,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Náplň do difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
534,60 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0561/24 |
Dobropis - prenájom rohoží /logistický poplatok/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
0,54 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0563/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
100,00 € |
24.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
147,92 € |
24.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0537/24 |
Darčeková poukážka ako ceny pre víťazov Župného raceu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INFINITY team, s.r.o. |
36563323 |
|
1 500,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0546/24 |
Disky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
758,40 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0558/24 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
156,40 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0566/24 |
Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,56 € |
23.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0534/24 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
252,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0536/24 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
612,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0538/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
232,80 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0544/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
278,26 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0528/24 |
Školenie - účastnícky poplatok na XXIV. Odbornej konferencii APSSvSR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
239,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0529/24 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Polák TOM - line |
41949552 |
|
2 739,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0530/24 |
Vlajky Severomacedónska republika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0533/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Licencia Zoom pre potreby projektu RegioCap SK-AT, Interreg VI-A SR-AT 2021-2027, 19.8.2024-18.4.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
139,90 € |
19.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0519/24 |
Prístup k API a datasetom na portáli UVOostat.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BlackRuby s.r.o. |
51438780 |
|
1 796,40 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0526/24 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
104,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0518/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
98,28 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0524/24 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
754,83 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0543/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0535/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,10 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Dobropis k fa 230100297 Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
612,00 € |
18.04.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0517/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
40,50 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
