| 0039/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
339,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
342,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
349,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
3 492,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0567/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
8 908,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
129,00 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0638/24 |
Ozvučenie priestorov haly na uvítací ceremoniál XVI.ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK a telocvične na SPŠ dopravnej v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
4 788,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0718/24 |
Konferencia "Maratón verejného obstarávania 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
264,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
625,87 € |
29.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0571/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
402,00 € |
27.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0559/24 |
Školenie - právo štátnej pomoci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
214,80 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0560/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
150,50 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0564/24 |
Prenájom priestorov - XVI. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
682,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0568/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
3 198,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0633/24 |
Organizačné-technické zabezpečenie XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 000,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0556/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Somorja Distillery Samaria Ovocný Liehovar s.r.o. |
46356487 |
|
513,52 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0554/24 |
Batohy na vyšívanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
1 800,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Uprade kabeláže LAN siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 748,00 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Projektová dokumentácia "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklotrasa Mikulčice-aktualizácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
9 960,00 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Členský poplatok na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
2 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0767/24 |
Protipožiarná asistenčná služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
40,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0987/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
180,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0541/24 |
Nerezový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
142,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Náplň do difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
534,60 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0561/24 |
Dobropis - prenájom rohoží /logistický poplatok/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
0,54 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0563/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
100,00 € |
24.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
147,92 € |
24.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0537/24 |
Darčeková poukážka ako ceny pre víťazov Župného raceu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INFINITY team, s.r.o. |
36563323 |
|
1 500,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0546/24 |
Disky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
758,40 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
