| 0202/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
245,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Odťah služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ODŤAHOVKA MAJO s.r.o. |
50762788 |
|
199,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0208/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,45 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322/24 |
Identifikačné karty pre návštevu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
285,60 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
597,60 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0279/24 |
Poplatok za vyjadrenie pre potreby projektu k stavbe II/425 Lanžhot Brodské, most ev.č. 425-031 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Teplo 1/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
400,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
161,46 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
517,06 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,50 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Seminár "Vybrané problémy v účtovníctve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
178,37 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
78,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
446,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Dobropis za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,31 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 126,83 € |
14.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
612,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
