| 1783/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1784/24 |
Odznak - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
765,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1787/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 508,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1791/24 |
Školenie "Transferové oceňovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1785/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1786/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
625,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1789/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 128,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1854/24 |
Razené medaily na záverečný "Krajský turnaj v ľadovom hokeji o pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
759,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1843/24 |
Zabezpečenie doručenia elektronického úradného dokumentu do elektronickej schránky adresáta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
182,40 € |
06.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
0,02 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1781/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1768/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
52,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1814/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1800/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
160,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1769/24 |
Školenie "Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1809/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1777/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
980,58 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1776/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 025,36 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1766/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
221,76 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1907/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Hradický - MANDALA GARDEN |
52863280 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1938/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
249,50 € |
05.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1770/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,27 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1762/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
42,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1750/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1765/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "WDF-World Darts Federation v Šamoríne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie šípkarských organizácií |
35538015 |
|
2 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1796/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1775/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
136,50 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1749/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1794/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri oranizovaní podujatia "59. Veľkoblahovský deň Jána Bihariho" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Blahovo |
00305804 |
|
2 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
