| 0728/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 257,50 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 275,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0755/24 |
Utierky, čistiace a hygienické potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
4 799,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0725/24 |
Výroba pečiatky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
75,28 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0724/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
36,26 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0730/24 |
Nahratie certifikátu a konfigurácia stránky dochádzkového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
66,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742/24 |
Cukrovinky - darčekové krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
2 382,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0729/24 |
Školenie v oblasti ekologického pestovania rastlín a vedenie workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Janka Steckerová |
41438027 |
|
400,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0786/24 |
Údržba a rozvoj indormačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
6 912,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0762/24 |
Letáky na DOD pre SK 8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0745/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
|
250,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0751/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
258,29 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0721/24 |
Clona na čelné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,65 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0766/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - aktualizácia ZP č. 102/2023 k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
100,00 € |
21.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0738/24 |
Seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0792/24 |
Workshop "Netradičná hlasová rozcvička a improvizácia - Slávik trnafský" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Artvin |
53720733 |
|
250,00 € |
21.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0710/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
850,01 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0717/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
307,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0723/24 |
Údržba systému ArcGIS a licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
6 920,40 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0744/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Stojany s kvetináčmi pre 6/8/14/16 bicyklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
11 230,00 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0770/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia pre ľudí s hednikepom "Za ruku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 500,00 € |
18.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
