| 2068/24 |
Seminár "PAM 39.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2064/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
528,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2074/24 |
Montáž koberca, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
1 967,16 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2067/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
241,14 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2070/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
357,10 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2071/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2072/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
40,92 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2118/24 |
Rekognoskácia a povolenie nových a obnova značenia existujúcich cykloturistických trás |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
51 360,00 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2076/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
175,00 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Viedenský testovací systém (VTS) a testovacie metódy od SCHUHFRIED pre potreby Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Assessment Systems Slovakia, s.r.o. |
36700665 |
|
13 666,55 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Hosting na WEB stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
363,60 € |
16.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,78 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
78 011,09 € |
15.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,01 € |
15.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,43 € |
14.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2059/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
879,50 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2061/24 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2062/24 |
Hudobné zastrešenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK media s.r.o. |
55240101 |
|
1 350,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2060/24 |
Poplatok za likvidáciu CD nosičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2063/24 |
Sedací vak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
653,98 € |
13.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,16 € |
13.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Cyklotrasa Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
58 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
4,81 € |
12.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,49 € |
12.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
31 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2055/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2053/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2054/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
566,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
31 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2056/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,12 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
