| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
447,48 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
22 200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0716/24 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
825,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0713/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
769,99 € |
14.05.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0659/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
297,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Workshop „Profesionálny sekretariát“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
580,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0664/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
Materiál k poskytovaniu prvej pomoci - súťaž "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
3 643,92 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Workshop "Macramé závesný kvetináč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Periodická kontrola zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
613,80 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Workshop výroby kvetinovej čelenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reindeer, s.r.o. |
47394757 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vila Galé Collection Tomar |
11475 |
|
1 037,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0681/24 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0680/24 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0674/24 |
Prenájom zvukovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
198,00 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0679/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
405,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0656/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
432,90 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0655/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
470,40 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0663/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lond&park, s.r.o. |
53804341 |
|
261,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0740/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
109,20 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0645/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 674,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,70 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0671/24 |
Deratizačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
