| 0708/24 |
Školenie "Mestá pre budúce generácie, začnite s deťmi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
90,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0709/24 |
Školenie "Mestá pre budúce generácie, začnite s deťmi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
180,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0689/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0695/24 |
Očerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
136,10 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0694/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
317,60 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0693/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
160,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692/24 |
Ukazovátko, kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0691/24 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,26 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0733/24 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
612,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0719/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
16,70 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0700/24 |
Prednáška "Digitálna stopa vašej budúcej firmy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0705/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
198,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
82,80 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica |
00160342 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
6 900,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
322,02 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
106,64 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
447,48 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
22 200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0716/24 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
825,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0713/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
769,99 € |
14.05.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0659/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
297,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
