| 0432/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK zo dňa 27.3.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
294,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0400/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0399/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0398/24 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0369/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,70 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0390/24 |
Ročné vyúčtovanie dodávky a odberu tepla za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
27 966,20 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0389/24 |
Ročné vyúčtovanie dodávky a odberu tepla za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
57 547,99 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0897/24 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľovostr.ochrannej hrádze rieky Moravy, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
8 363,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0434/24 |
Video káble, rozbočovač externý HDMI, extendery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
197,31 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
168,30 € |
26.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0355/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
203,62 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0366/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 056,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358/24 |
Jarná údržba exteriérovej výsadby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
500,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,16 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0365/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,78 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Skladačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,48 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Online predplatné odborné články |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
12,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0572/24 |
Trofeje, medaile a poháre na športové podujatia organizované ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
7 100,75 € |
25.03.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0351/24 |
Účastnícky poplatok "Cestná konferencia 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
478,00 € |
24.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,94 € |
24.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0485/24 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní, lekárov a rozhodcov pre účely - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 500,00 € |
23.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0361/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 203,60 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0350/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby na |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0500/24 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
9 596,34 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
120,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0349/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Akumulátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
