| 0834/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 043,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
941,74 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 541,35 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0864/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
78,24 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0873/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0926/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
617,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0799/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 973,34 € |
31.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0793/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
67,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0788/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0787/24 |
Workshop "Macramé opasok, vyšívanie na svoje oblečenie - Fashion mini Market" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
126,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0789/24 |
Sprievodný program v podobe DJ setu počas podujatia SWAP rastlín KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Erik Šiška |
55347789 |
|
400,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0898/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0852/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
348,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0826/24 |
Lišta pod dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
21,65 € |
30.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0881/24 |
Kvety na výzdobu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0785/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
94 512,41 € |
29.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0779/24 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0778/24 |
Preukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
206,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0776/24 |
Tričká s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 543,16 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
598,80 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0774/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
1 098,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0780/24 |
Diplomy - ocenenie pre deti na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 788,48 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0771/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
150,25 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0777/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
89,38 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0773/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0817/24 |
Nápoje, medové výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
693,88 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
