| 0477/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
262,14 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 258,92 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0476/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
519,22 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 208,29 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0470/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
388,06 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0395/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 609,45 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0480/24 |
Parkovné, ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
175,74 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
198,78 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 046,07 € |
31.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
29.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
753,40 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
37,36 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0374/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
6 048,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0379/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,24 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0435/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,91 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0406/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
52,55 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
389,76 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
4 361,11 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0388/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0387/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
921,63 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0403/24 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvničňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
159,60 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0367/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0371/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
506,16 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0373/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0407/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
18,70 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0393/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
369,60 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
