| 0828/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
1 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
Tanečné vystúpenie FS Trnafčan Trnava pri príležitosti DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2023 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
659,66 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0848/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0845/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0844/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0846/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0820/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 016,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0807/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0803/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0831/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
357,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0796/24 |
Workshop "Tvorba vizuálnej identity KCT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
2 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0794/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
80,64 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0859/24 |
Servisná starostlivosť SLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
300,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0857/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove do Šamorín/Dunajská Streda a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
9 072,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0795/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0830/24 |
Studená voda pre TÚV 5/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
217,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0895/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
473,68 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 176,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0858/24 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava - vyúčt. r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
69,28 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0815/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
314,70 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0883/24 |
Kytice, kvetinové boxy, ikebana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
708,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0918/24 |
Letáky a plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
272,16 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0853/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
185,69 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 277,54 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
Údržba interiérovej a exteriérovej výsadby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
650,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
