| 0908/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0901/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0903/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
739,50 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0924/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0890/24 |
Papierová taška na zákazku s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 077,60 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0893/24 |
Geometrický plán na oddelenie časti pozemku k.ú. Gáň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - JS s.r.o. |
44784236 |
|
330,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0925/24 |
Preklad NJ- SJ pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
721,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0938/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté stuhy 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
09.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0888/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 053,19 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0886/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0887/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
325,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0889/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0904/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0907/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Výstava kubánskeho veľvyslanca Louisa Eliadesa - maliar príbehov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
500,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0927/24 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0899/24 |
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
588,00 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Upgrade počítačovej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86 400,00 € |
07.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0867/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
395,91 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0875/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 218,89 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0874/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
943,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0877/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
535,21 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0868/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
694,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0870/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
350,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902/24 |
Púzdro na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,91 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0885/24 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAMAC s. r. o. |
50729659 |
|
29,08 € |
06.06.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0854/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0913/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0879/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
