| 0881/24 |
Kvety na výzdobu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0785/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
94 512,41 € |
29.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0779/24 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0778/24 |
Preukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
206,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0776/24 |
Tričká s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 543,16 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
598,80 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0774/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
1 098,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0780/24 |
Diplomy - ocenenie pre deti na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 788,48 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0771/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
150,25 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0777/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
89,38 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0773/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0817/24 |
Nápoje, medové výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
693,88 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0761/24 |
Letáky - propagačný materiál pre odbor zdravotníctva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
39,36 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0759/24 |
Dekorácia na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
150,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0763/24 |
Trofeje na oceňovanie "Cena predsedu TTSK 2024, za Najvyššie hodnotené víno odrody Tramín červený" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0791/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
594,00 € |
27.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0765/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
600,00 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0764/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
136,10 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0768/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
163,80 € |
27.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0797/24 |
Billboardy na podujatie DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 192,80 € |
26.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0760/24 |
Batohy na vyšívanie na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
1 200,00 € |
25.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772/24 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
400,06 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0749/24 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
778,49 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0756/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
168,00 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0747/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 706,50 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0750/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
340,00 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0758/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Leopoldov |
35602643 |
|
150,00 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0743/24 |
Dodávka služieb spojených s prevádzkou aplikácii - zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a archivácia dokumentov úradu a organizácií TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
396,00 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0753/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,40 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
