| 1821/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1823/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1875/24 |
Sklenená trofej s gravírovaním na podujatie - Cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
53,80 € |
11.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1856/24 |
Akreditovaný kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
14 260,00 € |
11.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
77,50 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
6,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1982/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
10.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1825/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vyslaní študentov na expedíciu do Indie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové |
173196171120 |
|
500,00 € |
09.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1832/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,86 € |
09.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
5,92 € |
09.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1808/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 438,43 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1811/24 |
Kalendár, písacia podložka, diár, pozdrav, zápisník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 278,85 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1819/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1820/24 |
Dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,52 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1815/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1817/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
447,50 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1836/24 |
Kytica, ikebana, kvetinový box, veniec, obnova interiérovej a exteriérovej zelene na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 443,00 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1813/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 912,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1798/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1816/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 525,69 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Nasadenie a nastavenie modulu Odsúhlasenie rozpočtu - doplnenie požadovaných kontrol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 032,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1799/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
140,10 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1846/24 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
112,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
5,76 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1792/24 |
Sušené ovocie, oriešky a čaj - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
362,20 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1790/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
230,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1782/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 591,33 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1788/24 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,70 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
