| 0936/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
376,66 € |
15.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1058/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Strečanská |
9 |
|
1 000,00 € |
15.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0928/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
118,04 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0935/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0934/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
246,50 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0957/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
42,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
480 273,18 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0967/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 116,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
373,87 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0916/24 |
Propagačné tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
870,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0922/24 |
Interaktívne vystúpenie Ceruzko a Farbička v rámci podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marcel Durák |
48312797 |
|
200,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 854,00 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0937/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0917/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
126,43 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0915/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
128,17 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0933/24 |
Školenie "Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
204,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0959/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou,Trstice |
37838377 |
|
210,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0914/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
360,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0929/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 600,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0911/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
110,70 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0923/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0931/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0930/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
66,60 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0956/24 |
Sklenené trofeje na udeľovanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
2 313,83 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0910/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,66 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0906/24 |
Kosenie trávnatých porastov cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
608,50 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0905/24 |
Zametanie Cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
163,80 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0900/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0909/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
