| 0961/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 761,10 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0958/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 13. ročníka bežeckýich pretekov "Ružindolský Víchor" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
700,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0963/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0979/24 |
Technické zabezpečenie podujatia - 4. ročník súťaže Mladý záchranár dňa 20.06.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 288,00 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0954/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
129,90 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
64,40 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0951/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
161,50 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0950/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
544,60 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0953/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,40 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Levero s. r. o. |
54869676 |
|
20 457,40 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Cestovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BATI PRO SERVICES |
BE0597637388 |
|
8,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Cestovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agence Mobile Management |
BE0637.908.028 |
|
9,50 € |
19.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1207/24 |
Portrét prezidenta SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
19.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0943/24 |
Kalibrácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0940/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
25,54 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0949/24 |
Zabezpečenie časomiery na "Župný race TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šrolová, s. r. o. |
52348148 |
|
670,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0944/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
2 060,50 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0942/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 152,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0941/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
164,28 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0948/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
18 879,86 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0947/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
13 551,36 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0946/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 918,79 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0965/24 |
Licenčná podpora - predĺženie licencie k aScOrbit3 pre 6 a viac školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 999,00 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0981/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
35,00 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0945/24 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom Udeľovania verejných ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 423,03 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0955/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "NIKE SUMMER BEACH TOUR - I. turnaj kategórie A" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
3 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
187 452,92 € |
17.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
4 904,50 € |
17.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
