| 0520/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Vinohrady nad Váhom 347 |
37840592 |
|
235,20 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0515/24 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 587,63 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0540/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
110,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1326/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
19,41 € |
17.04.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0504/24 |
Licencie - vzdelávanie pre online kurzy SEDUO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
11 059,20 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0488/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
134,12 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0487/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
73,76 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0510/24 |
Vozík - rudla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
204,72 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0508/24 |
Občerstvenie na podujatie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
99,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0507/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
204,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0506/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
340,79 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0505/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0521/24 |
Zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
42,00 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0527/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
616,40 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0496/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- realizácia prezentácie o využití 3D grafiky a vizuálnych efektov v kreatívnom priestore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TeapotVFX s.r.o. |
50543261 |
|
1 380,00 € |
14.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0495/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- realizácia workshopu zameraná na prácu s virtuálnou realitou v oblasti zábavy a vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniel Sokol |
55516076 |
|
540,00 € |
13.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0491/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- kurz 3D tlač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matúš Kovár |
55658997 |
|
600,00 € |
13.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0490/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- prednáška o AI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Studio Bororo s. r. o. |
53071387 |
|
230,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
14,40 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0483/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
298,58 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0497/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0484/24 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
508,15 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
4 800,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
50,40 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0494/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
448,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0514/24 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
127,20 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0509/24 |
Mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Posúdenie projektovej domunentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
216,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
