| 0662/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
630,34 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0660/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,57 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0643/24 |
Daňovo-poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
576,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0646/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0685/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0595/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 855,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0919/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0569/24 |
Prednáška v Kreatívnom centre Financovanie a crowdfunding |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Marček |
46426248 |
|
240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0565/24 |
Preprava účastníkov Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 466,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
327,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
356,75 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
339,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
342,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
349,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
3 492,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0567/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
8 908,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
129,00 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0638/24 |
Ozvučenie priestorov haly na uvítací ceremoniál XVI.ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK a telocvične na SPŠ dopravnej v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
4 788,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0718/24 |
Konferencia "Maratón verejného obstarávania 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
264,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0571/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
402,00 € |
27.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0559/24 |
Školenie - právo štátnej pomoci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
214,80 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0560/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
150,50 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0564/24 |
Prenájom priestorov - XVI. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
682,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0568/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
3 198,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0633/24 |
Organizačné-technické zabezpečenie XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 000,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0556/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Somorja Distillery Samaria Ovocný Liehovar s.r.o. |
46356487 |
|
513,52 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0554/24 |
Batohy na vyšívanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
1 800,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Uprade kabeláže LAN siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 748,00 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Projektová dokumentácia "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklotrasa Mikulčice-aktualizácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
9 960,00 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
