| 1080/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
391,48 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
461,88 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1109/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
263,70 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/24 |
Nájomné časti pozemkov "Šoporňa - most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 574,83 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1091/24 |
Nájomné časti pozemkov "Šoporňa - most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 947,00 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 732,58 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1093/24 |
Dobropis nájomného za rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 331,35 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1227/24 |
PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,82 € |
30.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1324/24 |
Kultúrny program pri príležitosti podujatia "Oceňovanie osobností TTSK" v Divadle J. Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
800,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
30.06.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Daň za ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lagrange Apart’Hotel Strasbourg Wilson |
91443377585 |
|
8,25 € |
29.06.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0989/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
67,20 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1027/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
669,64 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0990/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,97 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Aktualizácia existujúcej PD pre kamerový a zabezpečovací systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
6 105,60 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1066/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1075/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 083,02 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1015/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
58,50 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 472,00 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1019/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
52,40 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lagrange Apart’Hotel Strasbourg Wilson |
91443377585 |
|
330,00 € |
28.06.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0984/24 |
Občerstvenie, prenájom bicyklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o. |
46083740 |
|
4 299,00 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0985/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0986/24 |
Inštalácia batérie k sčítaciemu zariadeniu cyklistov ZELT Selective a licencia ECO-Visio PRO -lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
792,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0995/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
699,91 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0994/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
499,92 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0993/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
699,74 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1009/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1008/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
