| 0618/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
475,21 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0617/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0615/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0613/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0611/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0610/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0616/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0614/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0577/24 |
Prívesok na kľúče s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
153,96 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0581/24 |
Zabezpečenie časomiery na XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0575/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
470,40 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0573/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0574/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0597/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice - AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 188,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0661/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 295,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0609/24 |
Doprava účastníkov XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 096,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0596/24 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
173,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0599/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
327,24 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0585/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
717,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0584/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 237,88 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0624/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
127,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0623/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0593/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
34,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0570/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0683/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 008,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
630,34 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0660/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,57 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
