| 1096/24 |
Náklady spojené s užívaním priestoru Knižnica JF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
101,60 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1043/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
365,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1045/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
969,88 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1039/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
751,50 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1038/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1036/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
5 000,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1029/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1013/24 |
Laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
384,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1041/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
3,60 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1031/24 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,03 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,15 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1037/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 328,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1033/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1035/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1004/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
12,71 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1034/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1026/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pekáreň, KPK s. r. o. |
55097685 |
|
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0997/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
736,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1053/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
