| 0663/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lond&park, s.r.o. |
53804341 |
|
261,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0740/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
109,20 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0645/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 674,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,70 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0671/24 |
Deratizačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0670/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0653/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na pietnej spomienke v chorvátskom Daruvare pri príležitosti 31. výročia bojov slovenských vojakov za slobodu v krajinách bývalej Juhoslávie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Školenie "Ako funguje digitál pre značky a prečo je je to presne naopak?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Kiavčin |
17444888 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
614 826,24 € |
09.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0634/24 |
Prenájom florbalových mantinelov - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0647/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
176,40 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0648/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 319,90 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0637/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
901,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0636/24 |
Kalibrácia, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0669/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
359,65 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0668/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
119,88 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0641/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
560,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Záložné diskové pole |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
59 393,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0675/24 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
7 485,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
221 167,90 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0884/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Kvetoslavov 266 |
52250270 |
|
260,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0605/24 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku KCT a smernice o poskytovaných OOPP pri práci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0625/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0631/24 |
Pozvánka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
46,80 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0635/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,48 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0627/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0628/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 810,22 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0678/24 |
Razené medaile, štítok na putovný pohár na akciu Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DataSquare s.r.o. |
50419439 |
|
799,99 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
