| 0705/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
198,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
82,80 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica |
00160342 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
6 900,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
322,02 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
106,64 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
447,48 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
22 200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0659/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
297,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Workshop „Profesionálny sekretariát“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
580,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0664/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
Materiál k poskytovaniu prvej pomoci - súťaž "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
3 643,92 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Workshop "Macramé závesný kvetináč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Periodická kontrola zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
613,80 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Workshop výroby kvetinovej čelenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reindeer, s.r.o. |
47394757 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0681/24 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0680/24 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0674/24 |
Prenájom zvukovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
198,00 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0679/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
405,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0656/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
432,90 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0655/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
470,40 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
