Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0745/24 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 250,00 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0751/24 Nápoje, zálohový obal Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 258,29 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0721/24 Clona na čelné sklo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,65 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0766/24 Vypracovanie znaleckého posudku - aktualizácia ZP č. 102/2023 k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ľubomír Križan 43302378 100,00 € 21.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0738/24 Seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby" Trnavský samosprávny kraj 37836901 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 98,00 € 21.05.2024 12.06.2024 Faktúra
0792/24 Workshop "Netradičná hlasová rozcvička a improvizácia - Slávik trnafský" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Artvin 53720733 250,00 € 21.05.2024 13.06.2024 Faktúra
0710/24 Nápoje na repre účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Promitor s.r.o. 36275531 850,01 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0715/24 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 643,16 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0717/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 307,00 € 20.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0723/24 Údržba systému ArcGIS a licencie Trnavský samosprávny kraj 37836901 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 6 920,40 € 20.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0744/24 Prevádzkovanie ČOV Rohov Trnavský samosprávny kraj 37836901 PURECO s. r. o. 44373228 960,00 € 20.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0038/24 Stojany s kvetináčmi pre 6/8/14/16 bicyklov Trnavský samosprávny kraj 37836901 REX, s.r.o. 16343484 11 230,00 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
0770/24 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia pre ľudí s hednikepom "Za ruku" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Za ruku 42160545 1 500,00 € 18.05.2024 24.06.2024 Faktúra
0699/24 Vyvesenie zástav Trnavský samosprávny kraj 37836901 WOFIS, s.r.o. 31410855 120,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0704/24 Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv Trnavský samosprávny kraj 37836901 "PROFI KLÍMA, s.r.o." 35721642 555,60 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0711/24 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 36,53 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0706/24 Zdravotnícky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 EZAMED, s.r.o. 44223056 123,56 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0697/24 Transparentné nálepky s laminom a lepením Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 129,60 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0714/24 Školenie "Kurz krízovej intervencie" Trnavský samosprávny kraj 37836901 IPčko 42261791 10 200,00 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0739/24 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. 44444761 76,00 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0784/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 403,50 € 17.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0689/24 Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 354,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0695/24 Očerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 136,10 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0694/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 317,60 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0693/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 160,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0692/24 Ukazovátko, kábel k PC, tlačiarni, dátový Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 64,74 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0691/24 Náhradná nápň do filtračnej kanvice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 30,26 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0733/24 Sťahovanie kancelárskeho nábytku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Expres services, s.r.o. 50337807 612,00 € 16.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0719/24 Čistiace a hygienické potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 16,70 € 16.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0700/24 Prednáška "Digitálna stopa vašej budúcej firmy" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Doba digitálna s. r. o. 54371481 300,00 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra