| 0768/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
163,80 € |
27.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0797/24 |
Billboardy na podujatie DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 192,80 € |
26.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0760/24 |
Batohy na vyšívanie na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
1 200,00 € |
25.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182/24 |
Workshop "Parádna scrunchie gumička bez šitia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie les i more |
54834783 |
|
70,00 € |
25.05.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241/24 |
Prednáška pre verejnosť o udržateľnosti a lokálnom módnom dizajne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Mareková Kožená - SEKÁČ |
52390454 |
|
60,00 € |
25.05.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772/24 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
400,06 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0749/24 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
778,49 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0756/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
168,00 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0747/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 706,50 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0750/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
340,00 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0758/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Leopoldov |
35602643 |
|
150,00 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0743/24 |
Dodávka služieb spojených s prevádzkou aplikácii - zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a archivácia dokumentov úradu a organizácií TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
396,00 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0753/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,40 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0728/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 257,50 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 275,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0755/24 |
Utierky, čistiace a hygienické potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
4 799,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0725/24 |
Výroba pečiatky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
75,28 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0724/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
36,26 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0730/24 |
Nahratie certifikátu a konfigurácia stránky dochádzkového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
66,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742/24 |
Cukrovinky - darčekové krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
2 382,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0729/24 |
Školenie v oblasti ekologického pestovania rastlín a vedenie workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Janka Steckerová |
41438027 |
|
400,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0786/24 |
Údržba a rozvoj indormačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
6 912,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0762/24 |
Letáky na DOD pre SK 8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
