| 1865/24 |
Mobilný telefón, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
154,88 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
5,85 € |
14.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1852/24 |
Finančná spoluúčasť vynaložená na úhradu časti bežných výdavkov pri organizovaní programu "DASATO Academy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DASATO Slovensko |
51877147 |
|
1 500,00 € |
14.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Školenie "Desing mesta: Kreatívne prístupy k urbanizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
17519039 |
|
911,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1845/24 |
Cena slobody Antona Srholca 2024 - ocenenie TTSK za prínos k ochrane ľudských práv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Kurinec |
34442278 |
|
3 225,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1840/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
26 702,96 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1855/24 |
Letáky k podujatiu "Odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
396,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1850/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
61,34 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1841/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
183,23 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
NN prípojka RE Veľká Mača - memoriál slobody slova vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REMONT SK, s.r.o.
Trnava - Modranka
|
36268739 |
|
2 694,97 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1874/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 101,91 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1839/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,76 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
5,74 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Náramok Tyvek 25mm - biela |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
|
9,55 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1829/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,16 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1834/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
152,40 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1835/24 |
Nábytok ÚTTSK - kreslo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 500,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1826/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 125,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1844/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Priateľské šachové stretnutie pri príležitosti 100 rokov šachu na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Lokomotíva Trnava |
34008934 |
|
1 000,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1833/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
140,90 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1842/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného vedeckého kongresu "Trnavské právnické dni 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 000,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1876/24 |
Servis služobného mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
200,45 € |
12.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1962/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,80 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1822/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 451,40 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1818/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
128,59 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1824/24 |
Banner na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Lošonský - PROGRES - MIMAX |
34615806 |
|
126,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1828/24 |
Teplovodivá pasta na procesor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,07 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1827/24 |
Náhradné batérie do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,64 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
