| 1225/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti víťazov súťaže mladých baristov SLOVAK BARISTA CUP junior na fakultatívnom zájazde v Brazílii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
2 962,10 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
157 648,04 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ornotologický posudok pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1221/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1228/24 |
Zapožičanie dočasného dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
53,40 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1264/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 048,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250/24 |
Finančná spoluúčasť na úhradu bežných výdavkov vynaložených pri organizovaní kultúrneho podujatia "Deň Obce Dolný Bar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolný Bar |
00305367 |
|
500,00 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1279/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1223/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1219/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1235/24 |
Vecné ceny pre víťazov kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
96,64 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/24 |
Kreditačný poplatok na frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
63,32 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1248/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 049,50 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1198/24 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
366,94 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1199/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1256/24 |
Vypracovanie energetického auditu na projektovú dokumentáciu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUNAVUT, s. r. o. |
44631375 |
|
3 600,00 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1233/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
833,47 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1200/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1193/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/24 |
Workshop "Hlasotika" na podujatí Slávik trnafský |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Eva Šušková, ArtD. - LALULA |
52332381 |
|
250,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1218/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,48 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1217/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
729,95 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1216/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,32 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1215/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1214/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
