| 1219/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1235/24 |
Vecné ceny pre víťazov kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
96,64 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/24 |
Kreditačný poplatok na frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
63,32 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1248/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 049,50 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1198/24 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
366,94 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1199/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1256/24 |
Vypracovanie energetického auditu na projektovú dokumentáciu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUNAVUT, s. r. o. |
44631375 |
|
3 600,00 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1233/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
833,47 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1200/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1193/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/24 |
Workshop "Hlasotika" na podujatí Slávik trnafský |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Eva Šušková, ArtD. - LALULA |
52332381 |
|
250,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1218/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,48 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1217/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
729,95 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1216/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,32 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1215/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1214/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1213/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1188/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1196/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1194/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1210/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1209/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 045,48 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1232/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
874,99 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1212/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1211/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 778,97 € |
01.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1178/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK STYLE, s. r. o. |
44300930 |
|
712,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
