| 0809/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 173,88 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0808/24 |
Balónová výzdoba na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wonderwall s. r. o. |
55549888 |
|
1 058,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0806/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0801/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0805/24 |
Kurz "Maľovanie akvarelom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
495,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0810/24 |
Workshop "Uprac si svoj vizuál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0800/24 |
Stráženie parkoviska TTSK počas DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
218,40 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0829/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
1 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0811/24 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 200,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872/24 |
Televízny prijímač + držiak na stenu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
798,22 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0819/24 |
Školský nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 959,20 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0825/24 |
Ubytovanie pri príležitosti návštevy delegácie z Olomouckeho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0804/24 |
Občerstvenie a doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0860/24 |
Jednorázový zriaďovací poplatok za zriadenie služby o proskytnutí pdajov o polohe verejných vlakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
362,40 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0812/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
17 496,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
03.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0840/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0838/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
739,37 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,24 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
1 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
Tanečné vystúpenie FS Trnafčan Trnava pri príležitosti DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2023 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
659,66 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
