| 1312/24 |
Profylaktická kontorla CBS s batériámi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
720,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1318/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,98 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1350/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 617,43 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1313/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
190,54 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1315/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1342/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Duálne štúdium TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
596,40 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1469/24 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
111,35 € |
27.08.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1303/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1310/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie futbalového turnaja od názvom Vlčkovský pohár 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce |
18049893 |
|
700,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1307/24 |
Dezinsekcia administratívnych a skladových priestorov úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
366,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1302/24 |
Technické zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1314/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
606,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1412/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,08 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1351/24 |
Vypracovanie a dodanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPOS, s.r.o. |
31603041 |
|
1 296,00 € |
24.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1301/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
525,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1298/24 |
Krabička s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
300,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1306/24 |
Elektródy k defibrilátoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
100,80 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1304/24 |
Prenájom priestorov III. Q. 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1297/24 |
Online konferencia "Povinnosti riaditeľov škôl v školskom roku 2024_25 v súlade s platnou legislatívou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1299/24 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,90 € |
22.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1309/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1300/24 |
Dátový kábel, connect IT, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
113,01 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1359/24 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
22.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1289/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
1 312,00 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1288/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1290/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 054,12 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1293/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,18 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
86 248,80 € |
21.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1296/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1305/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na účasti na Svetovej sérii PONY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Baseballový klub STU Angels Trnava |
36088986 |
|
1 500,00 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
