| 0907/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Výstava kubánskeho veľvyslanca Louisa Eliadesa - maliar príbehov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
500,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0927/24 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0899/24 |
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
588,00 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Upgrade počítačovej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86 400,00 € |
07.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0867/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
395,91 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0875/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 218,89 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0874/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
943,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0877/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
535,21 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0868/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
694,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0870/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
350,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902/24 |
Púzdro na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,91 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0854/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0913/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0879/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0876/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0869/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
770,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0855/24 |
Online odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0871/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
884,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0856/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 568,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0816/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
7 153,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0814/24 |
Workshop: "Strategické konzultácie v KCT Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Big Name s. r. o. |
46946101 |
|
1 800,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0824/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0818/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Horné Orešany |
36090387 |
|
170,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0823/24 |
Premiestnenie a napojenie výdajníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
69,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0813/24 |
Workshop: "Mentoring v KCT Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Tomáš Volek, advokát |
52864898 |
|
200,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0878/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
90,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0866/24 |
Občerstvenie na podujatie DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 200,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
