| 1325/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1353/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
823,25 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1348/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1347/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1346/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1345/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1322/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1340/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,13 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1339/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
821,67 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1338/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby od 1.8. -31.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
453,70 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1335/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1334/24 |
Telefónne poplatky 1.9.-31.9.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1333/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1337/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1332/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1336/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1331/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1323/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
770,00 € |
01.09.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1378/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 954,46 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1377/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 905,82 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1358/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1329/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1357/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1379/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,28 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1383/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1328/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 320,80 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.08.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1317/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti Klubu na "XIII. medzinárodnom folklórnom festivale v Prahe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
1 500,00 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1319/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,80 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1392/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
658,80 € |
29.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
