Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0917/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 126,43 € 13.06.2024 29.06.2024 Faktúra
0915/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 128,17 € 13.06.2024 29.06.2024 Faktúra
0933/24 Školenie "Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 204,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
0959/24 Doprava žiakov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou,Trstice 37838377 210,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
0914/24 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Trnava 53242599 360,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0929/24 Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 1 600,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0911/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 110,70 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0923/24 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 36,53 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0912/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 103,60 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0931/24 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 58,80 € 12.06.2024 29.06.2024 Faktúra
0930/24 Filter do kávovarov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 66,60 € 12.06.2024 29.06.2024 Faktúra
0956/24 Sklenené trofeje na udeľovanie ocenení TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 2 313,83 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
0910/24 Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 10,66 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
0906/24 Kosenie trávnatých porastov cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 608,50 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0905/24 Zametanie Cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 163,80 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0900/24 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zdravá župa, s.r.o. 53708997 196,74 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0909/24 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 79,23 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0908/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0901/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 208,10 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0903/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 739,50 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
0924/24 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 633,60 € 11.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0890/24 Papierová taška na zákazku s logom TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 1 077,60 € 10.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0893/24 Geometrický plán na oddelenie časti pozemku k.ú. Gáň Trnavský samosprávny kraj 37836901 GEODET - JS s.r.o. 44784236 330,00 € 10.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0925/24 Preklad NJ- SJ pre projekt RegioCap SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 721,20 € 10.06.2024 13.07.2024 Faktúra
0938/24 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté stuhy 2024" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Automotoklub - VCC PIEŠŤANY 34029257 3 000,00 € 09.06.2024 18.07.2024 Faktúra
0888/24 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 053,19 € 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0886/24 Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 354,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0887/24 Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum 00164721 325,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0889/24 Vlajky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 64,80 € 07.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0904/24 Mesačný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 11,90 € 07.06.2024 24.06.2024 Faktúra