| 0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Organizačné zabezpečenie podujatia Winter Cup TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 212,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Webinár "Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Predplatné služieb na vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
760,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
19.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Bezpečnostná nádoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
174,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
1 200,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Výroba stálej tabule "Deinštitucionalizácia Domova SS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
585,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
18,72 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
139,31 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Filter do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
79,80 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Darčekové koše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Hasiace prístroje s náplňou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 350,12 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
892,60 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
739,44 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Prenájom pozemkov za rok 2024 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
379,50 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Kancelársky nábytok - stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
2 939,99 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
