| 1403/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
434 049,97 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1408/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1408/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1401/24 |
Podpora pre servery a diskové polia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
69 303,00 € |
11.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1405/24 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
270,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1395/24 |
Servis výpočtovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
610,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1396/24 |
Prehliadka výroby, degustácia, prenájom priestorov, osobný dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
407,40 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1398/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
78 403,60 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1393/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
26,88 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1386/24 |
Strážna služba KTC 8/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1399/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 049,97 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany Prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
2 046,00 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1389/24 |
Občerstvenie, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
278,50 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finnair Oyj |
01080233 |
|
730,27 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Poplatok za stanovisko k PD pre územné rozhodnutie projekt "Cyklotrasa Trnava Karpaty, časť Suchá nad Parnou - Zvončín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
99,90 € |
09.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
180,00 € |
08.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
08.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1363/24 |
Drevená socha na podstavci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Haršány |
47376775 |
|
800,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1388/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
596,40 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1372/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1371/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
846,46 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1364/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
24,16 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1380/24 |
Servisná prehliadka stroja IS 420, príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
720,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1384/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1387/24 |
Frankovací stroj IS 420 + príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
1,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1394/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1400/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1381/24 |
Ubytovanie so stravou, miestny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
570,00 € |
06.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
