| 0973/24 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
117,00 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0976/24 |
Papierová taška na zákazku s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
861,40 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0968/24 |
Zdravotnícke potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
248,63 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0991/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
600,00 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1025/24 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
43,99 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1106/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
269,40 € |
25.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0966/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 6. ročníka súťaže "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
2 000,00 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0964/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Svetové hry mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská dek hokejová federácia |
54290589 |
|
3 000,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0969/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,85 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0970/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0971/24 |
Canon PF-05 tlačová hlava originál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
824,06 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0982/24 |
Kytice, veniec, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1129/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na odbornú medzinárodnú aktivitu "28. slovensko-poľsko-české geodetické dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
500,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0974/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
-0,86 € |
24.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0960/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 167,96 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0961/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 761,10 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0958/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 13. ročníka bežeckýich pretekov "Ružindolský Víchor" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
700,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0963/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0979/24 |
Technické zabezpečenie podujatia - 4. ročník súťaže Mladý záchranár dňa 20.06.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 288,00 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0954/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
129,90 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
64,40 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0951/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
161,50 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0950/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
544,60 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0953/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,40 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Levero s. r. o. |
54869676 |
|
20 457,40 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BATI PRO SERVICES |
0 |
|
8,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agence Mobile Management |
0 |
|
9,50 € |
19.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
