| 0989/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
67,20 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1027/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
669,64 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0990/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,97 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Aktualizácia existujúcej PD pre kamerový a zabezpečovací systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
6 105,60 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1066/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1075/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 083,02 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1015/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
58,50 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 472,00 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1019/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
52,40 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0984/24 |
Občerstvenie, prenájom bicyklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o. |
46083740 |
|
4 299,00 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0985/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0986/24 |
Inštalácia batérie k sčítaciemu zariadeniu cyklistov ZELT Selective a licencia ECO-Visio PRO -lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
792,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0995/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
699,91 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0994/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
499,92 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0993/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia bez exkluzívnosti" PR 2023/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
699,74 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1009/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1008/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0996/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
378,00 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1016/24 |
Kyvadlová doprava na akciu "Festival 2024" v Dolnej Krupej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 600,00 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1007/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
870,50 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1061/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,56 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1065/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1115/24 |
Školenie KCT - kurz 3D modelovanie a 3D tlač pre začiatočníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matúš Kovár |
55658997 |
|
400,00 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1077/24 |
Občerstvenie, výzdoba, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 356,00 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1173/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
227,75 € |
27.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
305,60 € |
27.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0978/24 |
Webinár - "Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.24" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
106,80 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0983/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na svetovej rally historických vozidiel "500KM slovenských FIVA World rally Slovakia 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Design Veteran Car Club |
51246546 |
|
3 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1063/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,20 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
