| 1438/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" prelep |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
255,60 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1435/24 |
Kosenie trávnatých porastov, zametanie a čistenie cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
927,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1440/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
23,09 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
8,61 € |
18.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
4,60 € |
18.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1434/24 |
Prenájom plochy a tlač platgátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
186,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1433/24 |
PHM, prev.náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
893,61 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1427/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Rastice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Dubeň |
1 |
|
180,00 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1431/24 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
390,00 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1425/24 |
Školenie "Smernica o verejnom obstarávaní vo svete novely" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1428/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 869,14 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1432/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1430/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
349,54 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1429/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
35,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
15.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1422/24 |
Vlajka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
76,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1421/24 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1418/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
1 137,00 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1417/24 |
Servis výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1413/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1423/24 |
Školenie "Architekt kybernetickej bezpečnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
1 944,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1420/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
211,28 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1424/24 |
Vypracovanie záverečného štatutárneho auditu IÚZ za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
14 256,00 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1415/24 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,55 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1414/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Oslavy 80.výročia Slovenského národného povstania Prašník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
500,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1409/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1410/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
180,23 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1404/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 493,28 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
