| 1464/24 |
Roll-up banner jednostranný s tlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
459,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1444/24 |
Svietidlá - výmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
82,54 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1443/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,31 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1447/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 20. ročníka podujatia "OVÁL 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OLDTIMER - MÚZEUM SEREĎ |
42404681 |
|
1 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1445/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 248,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1449/24 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1448/24 |
Čistenie povrchu sochy, patiny a oxidácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864967 |
|
1 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1436/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrnej akcie "Oslava 630. výročia prvej zmienky o obci Dolný Lopašov a 70. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolný Lopašov |
00312452 |
|
3 000,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1439/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1438/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" prelep |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
255,60 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1435/24 |
Kosenie trávnatých porastov, zametanie a čistenie cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
927,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1440/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
23,09 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
8,61 € |
18.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
4,60 € |
18.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1434/24 |
Prenájom plochy a tlač platgátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
186,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1433/24 |
PHM, prev.náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
893,61 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1427/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Rastice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Dubeň |
1 |
|
180,00 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1431/24 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
390,00 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1425/24 |
Školenie "Smernica o verejnom obstarávaní vo svete novely" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1428/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 869,14 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1432/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1430/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
349,54 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1429/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
35,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
15.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1422/24 |
Vlajka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
76,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1421/24 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1418/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
1 137,00 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1417/24 |
Servis výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
