| 1478/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Nákup časti stavebného objektu SO 04 Úprava miestnej komunikácie“ realizovaného v rámci stavby „OC Sládkovičovo“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OC Sládkovičovo s. r. o. |
53905539 |
|
1,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1467/24 |
Webinár "Aktuálne dotácie na rozvoj cestovného ruchu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1471/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1470/24 |
Školenie "Slávnostný seminár PAM 39.03" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1475/24 |
Školenie "Windows infraštruktúra a jej bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
1 231,20 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1476/24 |
Revízia a servis vzduchotechniky a chladenia pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
36424676 |
|
360,00 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1474/24 |
Slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
65,84 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1472/24 |
Predlžovací kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,64 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1473/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
109,45 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1468/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Krajská súťaž - hra plameň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Nákup časti stavebného objektu SO 04 Úprava miestnej komunikácie“ realizovaného v rámci stavby „OC Sládkovičovo“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OC Sládkovičovo s. r. o. |
53905539 |
|
1,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1465/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Štefana Baniča Bratislava |
51421488 |
|
2 000,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1454/24 |
Výlep plagátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
95,04 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1457/24 |
Prenájom konferenčných priestorov počas porady riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
1 623,70 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1458/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie
|
42170460 |
|
3 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1455/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
3 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1459/24 |
Technické zabezpečenie šport.podujatia "Krajský basketbalový turnaj dievčat o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava |
35629827 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1453/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1460/24 |
Rámovanie, zasklievanie obrazu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
288,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1461/24 |
Kurz "Facilitácia - vedenie stretnutí I." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1462/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Svetového čipkárskeho festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1456/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Folklórny festival Východná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tradície minulosti - mosty k budúcnosti |
37836340 |
|
1 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
3 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1463/24 |
Výmena telefónnych aparátov v telefónnej ústredni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hardware Support s.r.o. |
46178899 |
|
22 400,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1450/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
181,20 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1451/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
29,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
