| 0476/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/23 |
Pripravované projekty ORP - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2150/23 |
Vyúčtovanie - dodávka elektriny 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,55 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
369,08 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2103/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2102/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2123/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
10 512,00 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2117/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,45 € |
01.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 296,38 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 685,33 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2120/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,61 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2118/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2116/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2115/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2114/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,95 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2112/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby ,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2119/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2113/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby , eVUC SOP , eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
