| 1468/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Krajská súťaž - hra plameň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Nákup časti stavebného objektu SO 04 Úprava miestnej komunikácie“ realizovaného v rámci stavby „OC Sládkovičovo“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OC Sládkovičovo s. r. o. |
53905539 |
|
1,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1465/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
2 000,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1454/24 |
Výlep plagátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
95,04 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1457/24 |
Prenájom konferenčných priestorov počas porady riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
1 623,70 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1458/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1455/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
3 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1459/24 |
Technické zabezpečenie šport.podujatia "Krajský basketbalový turnaj dievčat o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava |
35629827 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1453/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1460/24 |
Rámovanie, zasklievanie obrazu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
288,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1461/24 |
Kurz "Facilitácia - vedenie stretnutí I." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1462/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Svetového čipkárskeho festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1456/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Folklórny festival Východná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tradície minulosti - mosty k budúcnosti |
37836340 |
|
1 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
3 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1463/24 |
Výmena telefónnych aparátov v telefónnej ústredni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hardware Support s.r.o. |
46178899 |
|
22 400,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1450/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
181,20 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1451/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
29,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1464/24 |
Roll-up banner jednostranný s tlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
459,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1444/24 |
Svietidlá - výmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
82,54 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1443/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,31 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1447/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 20. ročníka podujatia "OVÁL 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OLDTIMER - MÚZEUM SEREĎ |
42404681 |
|
1 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1445/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 248,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1449/24 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1448/24 |
Čistenie povrchu sochy, patiny a oxidácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864968 |
|
1 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1436/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrnej akcie "Oslava 630. výročia prvej zmienky o obci Dolný Lopašov a 70. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolný Lopašov |
00312452 |
|
3 000,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1439/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
