| 1031/24 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,03 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,15 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1037/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 328,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1033/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1035/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1004/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
12,71 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1034/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1026/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pekáreň, KPK s. r. o. |
55097685 |
|
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0997/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
736,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1053/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1050/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1048/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
455,46 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1005/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0999/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1054/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1049/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 977,32 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1060/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,18 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
