| 0135/24 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
216,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
941,52 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 576,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
745,20 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
429,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0173/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Ukončovanie projektu SLA zmluvy - príprava a odovzdanie podkladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 470,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 224,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stred.odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 220,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi432 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM-Madách Imre Gimnázium Slnečná 2, Šamorín |
17050103 |
|
432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Support pre správu proxy F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 980,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Doména - hloveckymost.sk (sk.doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
700,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
