| 0872/24 |
Televízny prijímač + držiak na stenu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
798,22 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0819/24 |
Školský nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 959,20 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0825/24 |
Ubytovanie pri príležitosti návštevy delegácie z Olomouckeho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0804/24 |
Občerstvenie a doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0860/24 |
Jednorázový zriaďovací poplatok za zriadenie služby o proskytnutí pdajov o polohe verejných vlakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
362,40 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0840/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0838/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
739,37 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,24 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
1 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
Tanečné vystúpenie FS Trnafčan Trnava pri príležitosti DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2023 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
659,66 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0848/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0845/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0844/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0846/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0820/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 016,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0807/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0803/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0831/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
357,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0796/24 |
Workshop "Tvorba vizuálnej identity KCT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
2 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0794/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
80,64 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0859/24 |
Servisná starostlivosť SLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
300,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
