| 1067/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 153,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1081/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1131/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/24 |
Oprava, údržba a servis okien na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
4 270,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Realizácia uzemnenia stavby "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" a vypracovanie technickej dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vrchovský, s. r. o. |
45983844 |
|
3 120,00 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Okenné sieťky na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
3 110,40 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
732,87 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
509,87 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1073/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 182,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
622,80 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1059/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 051,23 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1083/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,06 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1074/24 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Piešťany, zameranie adresných bodov 2 budov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
980,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1086/24 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1130/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie festivalu " Vrbovské vetry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
|
3 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1069/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1044/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1062/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
846,46 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/24 |
Náklady spojené s užívaním priestoru Knižnica JF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
101,60 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1043/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
365,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1045/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
969,88 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1039/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
751,50 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1038/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1036/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
5 000,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1029/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1013/24 |
Laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
384,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1041/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
3,60 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
