| 0056/24 |
Sada predných stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
42,54 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
26 975,53 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Otvárač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROSLER Praha, spol. s r.o. |
17048257 |
|
11,75 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Predplatné Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
301,36 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Doména cenaantonasrholca.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Viazací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 283,50 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
888,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Organizačné zabezpečenie podujatia Winter Cup TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 212,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Webinár "Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Predplatné služieb na vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
760,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
19.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Bezpečnostná nádoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
174,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
1 200,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Výroba stálej tabule "Deinštitucionalizácia Domova SS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
585,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
18,72 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
