| 1528/24 |
Tepovanie a umytie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
499,98 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1527/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
186,72 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1533/24 |
Akadémia "Ready to Lead Academy 6" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ženský algoritmus |
53284135 |
|
400,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1532/24 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
245,28 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1535/24 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1543/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1526/24 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
900,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1537/24 |
Predĺženie záruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
5 234,40 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1544/24 |
Registrácia domény I. - Internet-trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1539/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1531/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
500,80 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1542/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1540/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Vyjadrenie pre potreby projektu - na stavebnú akciu- Senica Telocvičňa - NN prípojka parcel. číslo 1216/1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Návrh dizajnu zariadenia interiéru ZSS v Moravskom Svätom Jáne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
InaAs s.r.o. |
45623091 |
|
10 200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1524/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1521/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
75,44 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1518/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1522/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1523/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1520/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
166,32 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1519/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adriana Mičeková |
51619482 |
|
283,50 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1517/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
Spoločenské cetrum |
34144790 |
|
1 293,90 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Návrh dizajnu zariadenia interiéru ZSS v Moravskom Svätom Jáne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
InaAs s.r.o. |
45623091 |
|
10 200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1525/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 542,47 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Odborný autorský dohľad na projekte "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
720,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1515/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 984,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1509/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
