| 1127/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1128/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
314,59 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1113/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
50,75 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1112/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
249,04 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1141/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 890,00 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1135/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
326,53 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1697/24 |
Animačný program pre deti do detského domova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Priatelia Baťovho kanálu a prístavu Skalica |
53033612 |
|
100,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/24 |
Hodvábna šatka ručne maľovaná na reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
228,00 € |
13.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1121/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
56,40 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1160/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
56,39 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
511 880,59 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1111/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
425 782,40 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122/24 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
109,50 € |
11.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124/24 |
Kytice, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
510,00 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1105/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
145,16 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1123/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/24 |
Organizér káblov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,64 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
149,99 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/24 |
Kronika TTSK kožená v čiernej farbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
384,00 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,68 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1085/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1084/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
282,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Dobropis - Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 945,56 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1068/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
329,40 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1076/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
