| 1565/24 |
Batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
54,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CROWN-WSF spol.s r.o. |
63077931 |
|
1 360,19 € |
05.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1553/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
3 750,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1552/24 |
Plastová lišta s osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
616,64 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1551/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Záhumenský |
50046314 |
|
740,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1548/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1558/24 |
Konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách - smart riešenia, DIM 2024" - p. Drgoň, p. Prokopová, p. Múdra, p. Biskupičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská univerzita v Žiline
|
00397563 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1560/24 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
4 226,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1557/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1550/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
804,96 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1554/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1549/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
191,10 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1556/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1559/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
1 050,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1538/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1545/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1541/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1547/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 726,42 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1546/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,32 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1534/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
156,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1529/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
222,01 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1530/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1536/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 478,40 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
