| 0088/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1590/24 |
Oprava zatekajúcej steny v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marko Obročník - KORMEX |
47760192 |
|
446,40 € |
06.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CROWN-WSF spol.s r.o. |
63077931 |
|
1 360,19 € |
05.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1553/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
3 750,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1552/24 |
Plastová lišta s osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
616,64 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Záhumenský |
50046314 |
|
740,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1558/24 |
Konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách - smart riešenia, DIM 2024" - p. Drgoň, p. Prokopová, p. Múdra, p. Biskupičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská univerzita v Žiline
|
00397563 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1560/24 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
4 226,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1550/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
804,96 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1554/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1549/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1556/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1594/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1559/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
1 050,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1565/24 |
Batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
54,95 € |
04.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1529/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
222,01 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1530/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1533/24 |
Akadémia "Ready to Lead Academy 6" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ženský algoritmus |
53284135 |
|
400,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1564/24 |
Seminár "Pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
199,20 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1535/24 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1562/24 |
Tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
447,94 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1598/24 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
260,00 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1597/24 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
600,00 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1584/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cinematik, s.r.o. |
45302847 |
|
10 000,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Vyjadrenie pre potreby projektu - na stavebnú akciu- Senica Telocvičňa - NN prípojka parcel. číslo 1216/1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1524/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1521/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
75,44 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
