| 0147/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
691,00 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západosl.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Darčekové drevené balenie vína s logom TTSK na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
497,76 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
335 746,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
31 377,61 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Nápoje, medové výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
970,16 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 622,81 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B, polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
950,40 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Čítačka kariet do 3D tlačiarni v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,58 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
216,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
941,52 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 576,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
745,20 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
429,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0173/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Ukončovanie projektu SLA zmluvy - príprava a odovzdanie podkladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 470,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 224,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stred.odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 220,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi432 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM-Madách Imre Gimnázium Slnečná 2, Šamorín |
17050103 |
|
432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Support pre správu proxy F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 980,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Doména - hloveckymost.sk (sk.doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
