| 1623/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
802,20 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1624/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
658,00 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Priama integrácia na ÚPVS - z komponentového pohľadu bude integrácia IS Fabasoft s ÚPVC realizovaná piramo - bez integračnej platformy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
21 600,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1620/24 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
359,57 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
12.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1614/24 |
Výsadba stromov v súvislosti s realizáciou stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 020,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1609/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
27,20 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1619/24 |
Krabička LUX s vekom s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1618/24 |
Papierová taška s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
117,60 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1608/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 056,50 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1613/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
689,03 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1612/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 062,65 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1611/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
394,67 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1607/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,60 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1606/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,74 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1615/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
240,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1617/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
621,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1603/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1594/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1593/24 |
Osadenie zábran proti holubom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM-MONT-GLASS, s.r.o. |
04467256 |
|
996,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1598/24 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
260,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1597/24 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
600,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1600/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1596/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1601/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka, CM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia Bratislava |
00586773 |
|
2 500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1602/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1599/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
43,20 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
13 420,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Vyjadrenie pre potreby projektu - na stavebnú akciu- Senica Telocvičňa - NN prípojka parcel. číslo 1216/1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1583/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
