| 1276/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 259,00 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1260/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 3. ročníka podujatia "Medzinárodná jazzová dieľňa Doda Šošoku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých |
31818544 |
|
3 000,00 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1263/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
867,00 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1259/24 |
Plechový box, bazový sirup pre reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
650,00 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa " - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
13.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1261/24 |
Cukrovinky - dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
373,80 € |
13.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1254/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1255/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
28,86 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1258/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1249/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1253/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
16,00 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1267/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
12.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1243/24 |
Nástenné hodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
77,90 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1234/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 050,29 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1246/24 |
Video kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
48,24 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1245/24 |
Rádiomagnetofón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
84,90 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1244/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,90 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
12,30 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 574,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242/24 |
GPS pre služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
662,64 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1236/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia"Kemp pre deti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný futbalový klub |
31824714 |
|
3 000,00 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1251/24 |
Športové tričká s potlačou loga slúžiacemu na športové účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
540,00 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1295/24 |
Poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
90,89 € |
07.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1224/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
662,40 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 218,89 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1225/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti víťazov súťaže mladých baristov SLOVAK BARISTA CUP junior na fakultatívnom zájazde v Brazílii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
2 962,10 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
157 648,04 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ornotologický posudok pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1221/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1228/24 |
Zapožičanie dočasného dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
53,40 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
