| 0264/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
369,60 € |
23.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
650,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0215/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
25,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Online kurz "Interný auditor v sociálnych službách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
200,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0222/24 |
Licencia Adobe Acrobat Standard 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
369,90 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Prenájom rohoží - dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
480,53 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0214/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,90 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0210/24 |
Propagácia stredných škôl TTSK v Új Szó |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 620,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0227/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
58,80 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 723,50 € |
21.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
245,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Odťah služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ODŤAHOVKA MAJO s.r.o. |
50762788 |
|
199,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0208/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,45 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322/24 |
Identifikačné karty pre návštevu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
285,60 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
597,60 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0279/24 |
Poplatok za vyjadrenie pre potreby projektu k stavbe II/425 Lanžhot Brodské, most ev.č. 425-031 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Teplo 1/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
400,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
161,46 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
517,06 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,50 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
