| 1300/24 |
Dátový kábel, connect IT, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
113,01 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1359/24 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
22.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1289/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
1 312,00 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1288/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1290/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 054,12 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1293/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,18 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
86 248,80 € |
21.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1296/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1305/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na účasti na Svetovej sérii PONY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Baseballový klub STU Angels Trnava |
36088986 |
|
1 500,00 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1308/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,20 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1277/24 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
103,20 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1292/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
8,40 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1287/24 |
Ochranné sklo na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,10 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1286/24 |
Mobilné telefóny a kryty na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
541,02 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1285/24 |
Cukrovinky - dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 451,40 € |
19.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1275/24 |
Externý baner pre aktivitu "Do školy po vlastných" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
127,20 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1283/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
200,00 € |
16.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1274/24 |
Odvoz poškodeného dopravného značenia na stredisko Sereď z cyklotrasy Šúrovce - Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
59,30 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1271/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1269/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
312,11 € |
15.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1268/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
35,35 € |
15.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
13 920,00 € |
15.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
366 356,81 € |
15.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1265/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
102,00 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1273/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
343,20 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1272/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
91,68 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1282/24 |
Poradenská činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
21 255,00 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1284/24 |
Služby spojené s nájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,97 € |
15.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1278/24 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
207,93 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1266/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
174,49 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
