| 1697/24 |
Animačný program pre deti do detského domova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Priatelia Baťovho kanálu a prístavu Skalica |
53033612 |
|
100,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Letenky Viedeň - Brusel / p. Varga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
22.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1685/24 |
Školenie - "Verejná osobná doprava 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
504,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1688/24 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVA šped, s.r.o. |
47829699 |
|
480,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1684/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1686/24 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
51,30 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1687/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri spolupráci na podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1674/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1681/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
115,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1673/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
660,23 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1682/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský futbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC |
36089648 |
|
4 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1679/24 |
Školenie - "Sympózium s medzinárodnou účasťou a vedeckou diskusiou k téme nedostatku odborných pracovníkov v sociálnych službách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
89,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1676/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Deň Rešpektu a Športu 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1683/24 |
Darčekové poukážky - Celoslovenská literárna súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
200,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1678/24 |
Školenie - "Cenová regulácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Samosprávne kraje Slovenska /SK 8/ |
42053315 |
|
360,50 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1680/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
45,43 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
548,31 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
305,32 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1677/24 |
Batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
52,95 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
18.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1661/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 379,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1669/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1671/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1666/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
220,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1670/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 244,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1664/24 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
110,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
