| 1709/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola |
36078514 |
|
140,00 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Vypracovanie geometrického plánu - Cesta II/ 572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
1 750,00 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Vypracovanie geometrického plánu - cesta II/572 obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
3 576,00 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1707/24 |
IT počítače pre Talentenctrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
22 789,99 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1701/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
36094137 |
|
120,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1700/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1699/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1706/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
240,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1702/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vydania publikácie "História Slovenského Červeného kríža v obci Križovany nad Dudváhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
982,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1703/24 |
Zameranie adresného bodu haly – „Sklad posypového materiálu – Vojka nad Dunajom“, nezapísanej v KN, postavenej na pozemku parc. č. 356 v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
84,00 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1704/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
292,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1698/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
248,75 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1705/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
274,22 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1693/24 |
Školenie - Sympózium Infos 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
120,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1692/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1696/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
37838512 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1690/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní osláv 45. výročia založenia organizácie a vydanie CD skupiny Nádej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie zdravotne postihnutých Bučany |
37851691 |
|
1 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1695/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
457,20 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1689/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo |
36094234 |
|
200,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1694/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
45,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1691/24 |
Filter |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,25 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1697/24 |
Animačný program pre deti do detského domova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Priatelia Baťovho kanálu a prístavu Skalica |
53033612 |
|
100,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Letenky Viedeň - Brusel / p. Varga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
22.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1685/24 |
Školenie - "Verejná osobná doprava 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
504,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1688/24 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVA šped, s.r.o. |
47829699 |
|
480,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1684/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1686/24 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,30 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1687/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri spolupráci na podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1674/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
