| 1358/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1329/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1357/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1379/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,28 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1383/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1328/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 320,80 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1317/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti Klubu na "XIII. medzinárodnom folklórnom festivale v Prahe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
1 500,00 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1319/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,80 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1392/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
658,80 € |
29.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1312/24 |
Profylaktická kontorla CBS s batériámi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
720,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1318/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,98 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1350/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 617,43 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1468/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Krajská súťaž - hra plameň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
28.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1313/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
190,54 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1315/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1342/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Duálne štúdium TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
596,40 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1303/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1310/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie futbalového turnaja od názvom Vlčkovský pohár 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce |
18049893 |
|
700,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1307/24 |
Dezinsekcia administratívnych a skladových priestorov úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
366,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1302/24 |
Technické zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1314/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
606,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1412/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,08 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1351/24 |
Vypracovanie a dodanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPOS, s.r.o. |
31603041 |
|
1 296,00 € |
24.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1301/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
525,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1298/24 |
Krabička s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
300,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1306/24 |
Elektródy k defibrilátoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
100,80 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1304/24 |
Prenájom priestorov III. Q. 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1297/24 |
Online konferencia "Povinnosti riaditeľov škôl v školskom roku 2024_25 v súlade s platnou legislatívou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1299/24 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,90 € |
22.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1309/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
